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小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票如何填寫增值稅申報表?

笨笨豬 | 懸賞:0 | 分類:財稅服務(wù) | 地區(qū): 北京市 | 瀏覽 111 次 | 2018-02-08 10:51:54

建筑行業(yè)的小規(guī)模納稅人

這個問題指定了回復(fù)者,你暫時無法回答!

全部回答 (1)

  • 管理員 | 工商 2018-02-08 10:53:22

    根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第11號)規(guī)定,自開發(fā)票試點納稅人所開具的增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管國稅機關(guān)申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時,應(yīng)將當期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

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